Как отразить в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 оплату аренды помещения физлицу, не являющемуся работником?

Comments

• Анжелика и Король, 05.12. вы за что оплатили, за аренду за декабрь? Если так, то это была предоплата. Значит проводку  дт 26 кт 76.10 на сумму аренды надо проводить не 05.12., а по дате акта 31.12. И думаю правильнее будет провести её не операцией вручную , а документом Поступление услуг, он есть в 1С.
  А так же у вас не отражена проводка 
  25.12.2023 (по дате уведомления в ифнс) Д68.01.1 К 68.90 на сумму удержанного НДФЛ.
  Если всё это провести, по идее должно всё схлопнуться.
• А вот акт за месяц от физ лица длжен быть с учетом Ндфл 4598 руб или без нфл 4000
  В договоре прописана сумма 4598 до вычета ндфл в месяц 9 выплата производится за вычетом ндфл)
• Думаю сумма по акту должна быть на всю стоимость аренды за месяц. 
  Тогда 
  Д76.10 К51 4000 перечислена предоплата (допустим 05.12.)
  Д76.10 К68.01.1 598 исчислен и удержан НДФЛ с предоплаты (05.12.)
  
  Д 68.01.1 К 68.90 598 сумма НДФЛ перенесена на ЕНС (допустим 25.12. - по дате уведомления)
  
  Д68.90 К51 598 перечисление ЕНП в бюджет (до 28.12.)
  
  Д26 К76.10 4598 по акту (31.12.)